关于国航股份天津分公司内控评价服务项目谈判公告

功能目标：依据天津分公司内部控制制度和内部控制手册等，以财务业务监督评价内容为主，委托会计师事务所进行2024至2026三个年度的内部控制评价服务。 需执行的标准规范：《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）《中国国际航空股份有限公司内部控制评价管理办法》（国航股份发〔2022〕21号） 采购产品具体要求：依据年度内控评价工作要求，供应商对协议期内部控制管理的完整性、合理性、有效性进行分析和检查，发现内部控制体系中存在的缺陷，改善内部控制薄弱环节，纠正内部控制执行中的问题，促进内部控制的有效实施和持续改进，提高治理能力和风险管理水平。评价服务内容聚焦关键环节和重点岗位，依据分公司具体管理制度和内控流程清单为准实施评价，覆盖所有控制点。 技术需求/服务标准：供应商应为会计师事务所，现场计划工作时间：一般为协议期内每年的10月中旬（具体时间以项目订单为准），5个工作日完成内控评价现场工作。按项目负责人、项目现场经理、项目团队成员三个层级配备内控评价服务人员，三个层级人员基本要求如下： 1.项目负责人：须熟悉相关法规和政策，具备10年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，负责对项目团队进行领导、支持、监督和质量控制，确保最终交付成果达到我方要求； 2.项目现场经理：须熟悉相关法规和政策，具备5年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，驻场时间不低于90%； 3.项目团队成员：须具备2年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，该类人员应全程驻场。 验收标准：交付物：内部控制评价工作底稿（甲方提供模板）、控制点样本材料、缺陷问题证明材料、内部控制评价发现缺陷汇总表（甲方提供模板）、按甲方要求提供内控自评管理建议等。 交付时间要求：内控评价现场工作完成后一周内交付。我方收到供应商交付的交付物并提出修改意见的，供应商应在5个工作日内完成修改，直至我方验收合格。 建议合同期限：3年

(一)请供应商严格按照报名时间及报名材料要求递交报名材料，报名不通过则将不具备参与项目资格。报名材料确保齐全清晰，否则将可能被取消报名并不另行解释。（二）符合条件的供应商应首先登录中国航空集团有限公司采购管理平台（pur.airchina.com.cn），点击页面右上角“注册”按钮进行注册，填写完供应商注册界面内容后，还需要点击平台页面右上角“单位信息”进入单位信息管理界面，填写供应商详细信息完成注册后，查看公告，开始报名。（三）供应商完成注册后，应记住用户名及密码，这是该公司以后登录中国航空集团有限公司采购管理平台的唯一用户名及密码。