一、项目介绍
根据集团公司内控标准，结合公司管理要求和制度修订情况，针对内控评价和各类检查中发现的问题，引入最新内部控制理论框架，制定公司内控手册，提升内控工作质量和管控效果。
二、报价须知
本次采购为服务类，具体服务内容为江苏智链商业保理公司制定内控手册，内容包括以下方面：
（一）建立公司内控体系。根据集团公司内控标准，结合公司管理要求以及各业务领域制度情况，对公司内控体系的流程目录进行梳理，编制相关业务流程基本信息，制定编制流程步骤、绘制流程图，结合风险点、控制点变化情况调整优化风险控制矩阵、测评步骤等。
（二）制定公司类金融业务内控体系标准。在通用流程范围基础上，落实公司加强类金融业务管理和风险防控的要求，以公司相关制度为依据，制定业务的内控体系标准，为相关业务开展内控建设和测评工作提供规范指导和通用标准。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 内部控制手册项目 | 采购单位 | 江苏智链商业保理有限公司 |
| 采购项目类型 | 服务 | 采购项目类别 | 其他 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额（元） | |
| 报价开始时间 | 2021-08-20 09:00:00 | 报价截止时间 | 2021-08-25 09:00:00 |
| 答疑／澄清时间 | 2021-08-23 09:00:00 至 2021-08-24 09:00:00 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 内部控制手册项目 | 1.000 | 次 | 2021-08-25 | 江苏智链商业保理有限公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 童鸿 | 询价单位 | 江苏智链商业保理有限公司 |
| 联系电话 | 025-87730796 | 传真 | |
| 邮编 | |||
| 手机 | 13818659953 | 联系地址 |
七、附件
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